工作职责： 1、供应商资料收集、评分、入库工作； 2、发票催要、收集、核验，线下签批，钉钉提交审批，与财务对接每周付款工作； 3、起草合同与律师对接合同条款无误后提交钉钉流程审批； 4、采购资料的存档工作（供应商资料、采购申请、采购过程记录表、合同等）： 5、质保金到期后的验收单、对账付款等工作； 6、U8系统发票提交、结算工作； 7、配合采购专员请购单录入、订单提交、到货单录入、催货等工作。 工作要求： 1、1~3年结算、统计、财务等相关工作经验; 2、工作认真细致，责任心强，有一定的抗压能力; 3、思路清晰，条理性、逻辑性强; 4、有一定的数据敏感度; 5、有良好的沟通和分析能力。