岗位职责：
1、负责公司日常各类付款审批单的审核流程及付款 ；
2、负责编制收付款凭证、及时记账、做到日清月结；
3、配合仓库管理员做好各子公司采购商品的明细核算，审核每一张出入库单据及时输入系统；
4、定期去各子公司库存商品进行实地盘点或清查
5、月初核对各子公司各供应商帐款，发票金额核对；
6、领导交办的其他工作。
岗位要求：
1、会计、经济等相关专业大专以上学历；
2、具有扎实的会计基础知识和财会工作经验；
3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友财务软件和办公软件的操作；
4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，严谨负责，积极主动；
5、具有良好的职业操守及团队合作精神，有较好的沟通、理解和分析能力。