一、岗位职责
1. 做好采购合同及采购订单。
2. 负责各项采购合同、供应商资料的收集、整理及存档，以便检查核实。
3. 接收、登记发票，将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记、入账、经部门领导签字后交财务部。
4. 代工、包装厂核对应付帐款。
5.收款单，其他应收单录入，保证日结。
6. 办根据每月有效（获领导批准）采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。
7. 负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。
8. 及时填写《供方供货历史清单》，并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。
9.领导安排的临时事宜。
二、岗位要求：
1、大专或以上学历。
2、熟练使用办公软件。
3、工作认真，积极主动，具有团队合作精神。