2.负责审核员工的费用报销单据，确保报销的合法性和合理性。包括原始凭证的审核、报销流程的监控以及报销款项的支付。

3.负责财务部相关凭证、资料的整理和归档，确保财务资料的完整性和可追溯性

4.往来对账与企业的供应商、客户进行对账，核对应收应付账款的准确性。

5. 负责公司各项业务费用、采购成本的账务处理。

6.每月工资核算与发放以及社保申报。

7、票务开具。
8. 完成上级领导交办的其他财务工作。

任职要求：
1. 具备相关会计出纳工作经验，熟悉基本的出纳操作及账务处理流程，
2. 工作认真负责，执行力强，具备较强的时间管理能力和逻辑思维能力。
3. 优秀的沟通表达能力和协调能力，能够有效地与其他部门合作，推进公司业务。