1.材料进、销、存的核算和管理:负麦所有材料的进、销、存单据的编制和审核，包括材料收发存汇总表的编制。
2.供应商往来账的核对:负责供应商往来账的核对，确保供应商结算的准确性和及时性。
3.研发材料的领用和记账:负麦研发材料的领用、记账及单独归集。
4.期末的账实核对和盘点:期末进行账实核对，参与存货的清査盘点工作，确保库存账实相符 。
5.成本核算和管理:负责生产成本的核算和管理，监督和控制生产成本，审査原材料的采购合同 。
6.凭证和账簿的管理:保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，按月装订并定期归档 。
7.材料预算的执行:核对材料领用与材料预算的一致性 。
8.采购价格和库存量变动分析:分析采购价格和库存量变动情况，提供相关报表和分析。
9.发票登记和供应商结算:审核供应商发票，登记进项发票，做好供应商结算。 10.系统核算和审批:进行系统核算，审批采购部创建的采购订单，确保与合同条款一致