1. 仓库按要求划分区域，进行编号和标识，入库物品一律按区域堆放；

2. 原辅料：负责查验供应商《质量检测报告》、《送货单》，通知质量管理部取样，根据质量管理部提供的《质量检测报告》，若不合格，通知采购进行退回，检验合格，协调供方、生产管理部进行三方称重计量，出具计量单，办理入库手续，出具《入库单》，录入系统，一联留存，二联交给财务，三联交供方；

3. 五金备品备件、办公设备、办公用品、基建物资负责根据供应商《送货单》，通知相关人员三方共同进行验收，核实无误后，办理入库手续，三方签字确认《入库单》，录入系统，一联留存，二联交给财务，三联交供方；

4.成品：负责根据车间提供的质量管理部《产品质检报告》，核实无误后，办理入库手续，录入系统，出具《入库单》，一联留存，二、三联交车间。

5。原辅料：负责根据车间提供的《领料单》，办理出库手续录入系统；

6.五金备品备件、办公设备、办公用品、基建物资：负责根据车间、工程部、人力行政部等提供的《领料单》，办理出库手续，录入系统；

7.负责根据销售部提供的《销售订单》，联系质量管理部对产品进行复检，并出具《产品质检报告》，通知销售部联系物流发货，办理出库手续，并将《送货单》、《产品质检报告》、《出门证》一并递交物流。

8. 负责月末盘点仓库物资，出具《物资盘点表》。

9.根据总经理审批版《物资盘点表》，根据财务要求进行处理。

10.完成财务经理交办的其他工作。

职位福利：五险一金、餐补、包住、包吃、带薪年假