1、严格审核对外销售发货审批单，确保发货信息准确无误，包括客户名称、发货数量、产品规格等；
2、定期进行对外应收账款账龄分析，准确划分不同账龄区间的应收账款金额；
3、对逾期应收账款进行重点跟踪和分析，及时与销售部门沟通，了解逾期原因并协助催收；
4、认真审核对私费用报销单，检查报销项目是否符合公司费用报销政策；
5、核对报销金额的准确性，审查发票的真实性、合法性和合规性。

二、任职要求

1、本科及会计类专业；

2、1年以上相关工作经验；

3、会使用和操作会计软件以及各种财务信息化系统；

4、熟悉公司内控制度并贯彻执行；

5、准确编制各种记账凭证；

6、能兼任3个及以上的岗位；

7、会利用分管岗位的财务数据或信息进行有建设性的管理，提高执行力。