岗位职责

1.负责各品类价格核算和审核。

2.负责核对和供应商，客户的往来账目。

3.负责整理应收往来账目,出具对账函。

4.负责供应商、零采的单据及合同档案整理汇总工作。

5.负责采购入库数据的稽核。

6.负责与供应商账务核对清楚后收取供应商发票。

7.负责完成各项供应商统计数据的制作和上报工作。

8.负责日常会计事项，录入凭证，结账，出具报表。

9.负责供应商及零采的付款申请提交工作。

10负责每月月末，应收账款账龄分析表的制作以及分析及时做坏账准备的计提。

11.负责配合上级领导完成日常业务实施，跟进并反馈业务办理进度，完成上级领导交办的其他工作事项。