1、审核销售单据及凭证，严格执行公司促销制度，对不符合促销政策或无审批的单据，不予签字审核并督促相关人员更正，对已发生的过失，上报财务经理予以追责；

2、审核费用报销单据及凭证，核查：采购申请；单据的真实性、数据的准确性、审批的完整性；对逾期、超额报销单据，审批罚款事由及不予报销金额；

3、月末制作往来明细表，同供应商及客户进行对账；

4、录入原辅材料、半成品、成品的出入库账务录入工作(穆英）；

5、审核凭证，完成费用结转，制作财务报表；

6、对库存商品、销售、成本、费用进行分析；

7、定期或不定期到工厂进行盘点或单据的核对及签字工作。次月3日前及时进行库存盘点，并将盘点结果制表汇报；督促厂长对报损、盘亏情况进行上报处理，并将结果经审批进行账务处理；

8、熟悉生产工艺，制定产品的目标成本，编制产品定额并监督成本变动。

9、建立材料明细账，确定产品分类；并监管材料的合格性。

10、审核库管及采购提供单据，并录入《采购收货单》。

11、审核监督生产领用原辅材料、半成品、成品的出入库数据，制作成本分析表，对异常情况分析，并提出处理建议。。

12、月末根据领料单及入库单，分摊制造费用，制作半成品、成品的成本核算表。并补录入库成品、半成品的成本。

13、定期与出纳核对现金及银行日记账，做到帐实相符，账账相符；

任职要求：

有一般纳税人工作经验者优先录用

①熟悉财务法律法规；

②熟悉财务预算，并能根据公司实际情况制定合理的财务预算；

③能合理核算各部门费用并制定可实施的费用控制标准；

④学习能力强，会计专业能力强；

⑤有相关专业证书者优先录用。