1.采购订单的系统录入及付款申请提单。
2.新增供应商及产品档案的申请。
3.及时完成采购单入库系统流程操作，确保到货商品及时入库。
4.采购台账的录入。
5.采购发票的签收，采购发票台账的录入。
6.产品到货异常情况及时反馈采购主管（效期问题，明细不符，破损）。
7.采购数据统计整理。
8.系统产品价格的设置及调价设置。
9.及时发送到货通知。
10.按时保质完成采购主管安排的采购工作。
11.及时完成退货单据的审核及系统操作