岗位职责：

（一）需求审核工作：

1.根据需求部门提交的材料，按照相关制度和规则要求审核，对材料的完整性和合理性出具初步意见；

（二）请购准备工作：

1.根据需求材料进行请购签报及相关材料的准备；

2.沟通需求、采购和财务等相关部门意见；

3.“一采一报”及网络安全审查等流程及相关材料的准备；

4. 及时汇总并跟进需求进度，对风险及时预警并沟通；

5．审阅并根据需求项目，准备请购相关材料并跟进、协同相关部门采购需求项目；

（三）合同履约和付款工作：

1．加强合同履约和付款流程的标准化，与相关验收部门沟通并规范付款材料内容及验收情况；

2.提高审核付款材料淮确性及规范性，合规高效按流程推进付款工作；

3. 合同付款完成后，及时登记合同付款合账，记录合同履约情况。

（四）预算管理工作：

1. 协助编制年度预算，跟进预算执行情况，执行情况分析、督促和报告；

2.配合财会部完成部门及子公司季度大额预算统计，并按时汇总报送部门及子公司的实际大额支出执行情況；

3. 协助梳理和优化 IT 预算管理流程，通过回顾预算与支出情況，配合输出 IT设备支出执行报告等。

（五）部门日常协同工作：

1．完成部门日常员工费用等各项费用类支出报销，协助审核及支付办公类支出事项；

2.协助部门文件领取及其他临时工作；

3. 协助准备党委会、集中采购管理委员会、专题办公会等会议组织和材料。

任职要求：

1. 统招本科及以上学历，财务相关专业。

2. 具备 1-3 年内勤工作经验。

3. 熟悉并掌握合同、费用报销等工作流程。

4. 具备良好的沟通能力和谈判技巧，能够与供应商有效沟通。

5. 有较强的文档处理能力和数据统计分析能力，熟练使用办公软件。

6. 具备较强的责任心和团队合作精神，工作认真细致、有耐心。

7. 具备一定的抗压能力，能够在紧张的工作环境中高效完成任务。