岗位职责：建立、完善、执行与供应商、客户的对账结算流程
协助各营运部门把应收、应付费用及时录入系统
在结算过程中，对每笔费用进行核查、分析费用结算有无原因，及时反馈
保证公司的应收，应付款账及时处理，提供公司结算效益
任职要求：具有良好的沟通能力、基本的逻辑分析能力，有财务管理者优先
能熟练使用基础Office办公软件及计算机操作能力
工作认真、责任心强，能承受工作压力
积极主动上进，具有团队合作精神