1.按照公司财务制度规定，认真审核原始凭证，及时反馈纠正凭证问题，跟进原始凭证的审核签批进度，做好记账凭证打印、装订、归档工作。
2.金蝶K3登账填制：对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证准确及时的做好填制记帐凭证，做到账证相符、账实相符。
3.往来账月清查：及时清查应收应付款项，督促经办人员及时催收和结算往来款。
4.纳税申报：按期办理公司的纳税申报。
5.对EAS系统做的收款登记进行审核，做到收款登记准确，熟练操作EAS系统、等相关系统。
6.根据上级主管及公司领导要求，编制各类报表或统计表，按季度、月度对收入、成本费用的变化进行分析说明，发现问题或需要解决事项，及时汇报上级主管或与各业务部门沟通处理。
7.协助配合做好本部门的其它工作及领导安排的其它工作。