1、负责建立合格供应商名录，建立供应商资料档案库，每类原辅材料及备件至少3家以上供应商。

2、负责组织外购、外协、外包产品合格供方的考核、评价，经考核合格纳入合格供方名录，作为外购、外协、外包产品的依据。

3、收集供应商的相关资质及信息，按照体系要求做好供方调查及评价，质量分析汇总等。

（二）采购管理

1、组织本部门负责的质量体系要求，根据年度质量工作计划，结合本部门工作特点制定质量工作计划、质量目标分解、并组织实施落实。

2、制定完善采购体系建设（流程标准与制度），完善合同签订法律条款与商务条款。

3、负责外购、外包产品质量控制。

4、审核物资采购计划，包括采购物资项目、数量、价格的审批。

5、负责采购预算与成本控制，成本控制在预算范围内。

6、负责原材料、标准件、化工产品、普加刀具、工具、量具、焊条、机械零部件、电器设备、木料及外包等产品的采购。

7、督促采购员及时办理物料的检验、入库手续、索要发票和相关质量证明。

8、组织采购物资的接收管理工作。

9、协调有关部门解决使用过程中出现的质量问题，退换货、返厂、追偿工作

（三）应付管理

1、督促采购员采购及外包外协账的建立，每月与财务及供应商核对应付账款，做到每月账清。（要求建立总账及明细账）

2、根据约定付款方式，同供应商洽商合作付款条件，监督供应商按合同约定的供货周期执行。

3、督促采购员同供应商洽谈付款周期，建立挂账付款流程，请购、合格入库、发票等相关手续齐全后办理挂账，制定年度及月度付款计划，到达账期后按计划付款。

职位福利：周末双休、五险一金、交通补助、包吃、带薪年假、定期体检