1、负责对责任范围内的逾期账户进行管理，掌握欠款客户的基本信息并对其进行分类；

2、负责针对不同欠款情况的客户进行催收，欠款时间较短的客户进行电联或者信函方式告知，对于欠款时间较长的客户进行上门催收，对于恶意欠款的客户执行相关法律程序下的催收；

3、建立催收客户台账，及时更新催收信息，对已完成或者部分完成催收任务的客户进行还款情况登记；

4、协助上级领导进行商业账户数据管理和分析，通过催收过程总结经验教训，为降低坏账风险提供参考建议；

5、协助建立催收相关的规章制度，制定催收工作的相关工作流程。