一、接收订单、开具销售单、提交开发票申请
1.负责接收业务订单/客户电话订单：根据订单及时在JDE系统开具随货同行单，按业务订单要求、客户备案格式（包含各种医院平台的票据制作及相关信息处理）制作相关票据打印并加盖印章；
2.负责接收分销商客户订单，及时准确的在JDE系统开具随货同行单；
3.根据退货单在JDE系统开具销售退货单；
4.应客户要求，需要进行价格调整，及时与销售沟通，并反馈部门主管，部门主管通知后方可在系统进行操作；
5.负责需随货带发票订单的JDE开票申请、与财务沟通及时开具所需发票并打印发票回执。
二、货物跟踪
1.接收的订单，如有欠货，应及时在欠货表登记，并告知相关销售人员；
2.根据采购所给快递单号或物流单号，跟踪到货情况，并及时与收货人员沟通；
3.欠货到库，应及时与相关人员沟通，及时入库，并给医院开单；
4.退货跟踪：根据退货所陈述解决方案，及时跟踪货物流向并反馈。
三、点网采、统计协议量
1.每天登录河北省药品和医用耗材招采管理系统，查看客户网采订单，核对出库明细，及时点配送；
2.根据客户每天出库情况进行统计，并对协议量表格及时更新。
四、医院票据收集及销号
1.及时收集所送医院随货同行单，如有未回随货同行单应及时与司机（或销售人员）沟通，确认随货同行单的出处；
2.每周两次与财务核对销号。