岗位职责：
1、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定，处理日常报销核算会计业务;
2、负责审核采购付款业务，与ERP系统物料账进行匹配，并据以编制录入记账凭证；
3、负责检核财务系统中原材料、工程物资等资产账面数据的合理性，对异常情况进行分析；
4、进行劳务项目收入成本核算，按照规范的核算方法进行收入确认及成本归集结转；
5、协调业务部门进行往来款项对账、函证，协助业务部门与往来客商对账；
6、统计应收应付往来账项余额，进行账龄分析，对异常往来制定解决方案，跟踪异常往来处理结果，规避付款和收款风险；
7、负责税金的计算、计提、结转等账务处理，与税务会计核对账务系统与税务系统的数据并保持一致；
8、编制公司财务预算套表、管理报表、以及对接会计师事务所出具年度审计报告；
9、协助财务标准化制度及内部控制体系的建设和执行；
10、完成公司交办的其他工作。