1、根据采购/销售信息，对相关合同进行初审；若非公司模板，或对方提出修改
意见，经双方确认后，以风控审核确认的最终版本为准并接收，将合同相关信息录入SAP系统，发起并OA审批流程，跟进业务合同盖章原件传递并存档。
2、采购合同双方签章后，根据合同约定及时支付相应的货款。明确货款支付方式（承兑汇票/电汇），对应在SAP系统中制作付款单并提交OA审批，跟踪审批流程，审批完成后在资金系统进行付款操作，并对后续付款情况进行跟踪，将付款水单或承兑汇票信息传递给业务员。
3、销售合同双方签章后，根据合同约定及时收取相应的货款。款项到账后，在资金系统和SAP进行收款操作。若业务完成后有余款需要退回给客户，收到客户退款说明函/结算单后在SAP制作付款单并提交OA审批，审批完成后退回余款。
4、跟踪供应商发货情况，及时跟催业务经理获得发货数据，登记在途信息。收到货权/货物送到的单据后，在SAP完成系统收货入库，预提采购/物流费用（若有）。
5、货物入库后，做好库存管理。
6、若为直拨类业务，收到客户盖章的收货确认函后EC开具提货单，开具提货单后，及时通知财务进行审核，审核完毕后打印提货单放货。交货完毕后，在EC进行实提。
7、根据采购合同约定定期与供应商进行对账结算，跟催业务获得进项发票，收到正本发票并核对无误后及时在SAP中预制发票，编制结算单并交由供应商盖章确认，并将正本发票、结算单原件交由财务签收。
8、根据销售合同约定定期与客户进行对账结算，编制销售结算单并交由客户确认盖章，结算单原件交由财务签收，同时及时通知财务开具销项发票。拿到发票确认无误后，邮寄原件给客户，并跟进发票签收情况。
9、做好采销业务相关合同、单据、款项、票据、物流、库存等方面的信息跟踪、数据统计和有关单据保存工作，并及时更新相关报表、台账。
10、负责业务事项的流程提报及档案管理。