一 目标成本管理 了解行业及市场动态，分析交易双方供求关系，精通户用产品成本分析，实现成本优化目标，不断提升行业竞争优势
二 供应商管理
1、负责选择满足符合供应链管理要求的合格供应商，降本寻源建立供应商库。
2、对户用事业部所有供应方商品品质、交货期限、服务、信誉等进行分析合作情况开展评价工作。通过有效沟通，综合考量选择供应商，创造高附加值，完成部门的经营指标。
3、负责组织划分设备供应商开发、谈判、招标、议标、比价、检测、供应商互访、技术交流等活动开展并建立台账。
4、负责供应商关系维护工作，配合开展年度供应商满意度调查、日常供应商投诉受理，协调供应商与我公司在市场端的协同合作。
5、负责对供应商进行分类、分级管理，协调公司领导资源，组织接待拜访工作，维护供应商生态建设。
三 计划管理
1、结合需求预测，对照库存情况，对划分设备进行物料采购计划的滚动调整。
2、负责根据预测需求输出划分设备的设备的备料机制及库存策略，进行战略备料，搭建合理的安全库存。
3、负责主导划分设备的采购订单的交付执行，主导供需平衡制定采购计划，缩短交付周期，提高交付效率。
四 采购管理及执行
1、建立采购物资价格库信息，掌握市场价格信息及物资生产周期市场价格波动趋势，锁定策略提升议价能力，为项目成本核算提供依据。
2、负责生产类物资、售后物资的采购寻源工作。
3、负责根据公司定商定价结果执行采购业务：
①：采购合同签订：根据公司制度流程、职责划分、项目进度及时完成新能源已签订框架协议物资下订单的起草、流程跟催及签订；
②：交付保障：据项目要求交期，结合瓶颈物资到货情况，拉通交付管理，管控非瓶颈物资到货节点；
③：采购过程问题：对于采购物资下单及时性、交付偏差负责，保证项目正常实施。
④：到货管理：按公司要执行送货标准化要求，确保货物的正常入库，保障数据的正确性，定期与仓储管理配合检查PO入库状态及库存对账，避免账实不符。
⑤：发票及保函：每月根据到货情况要求供应商及时收集设备发票、审核发票真伪、登记台账、发票入账审批，按期完成保函收退。
⑥：采购资金支付：根据供应商欠款及资金支付计划，上报月度资金预算并跟催预算支付进度。
⑦：物资到货异常处理。
⑧负责采购基础资料归档工作，按股份公司及新能源公司对供应链业务基础资料的整理、制表及归档，包括合同、物资、资金、发票、售后等台帐的建立和完善。