岗位职责:
1.审核采购付款申请，核对采购合同和管理进项发票；
2.定期与供应商对账，检查明细账和往来科目余额的准确性；
3.负责报销单据的审核和申请付款，对费用进行分析；
4.完善公司的报销制度，推进报销流程的建设；
5.归集成本费用，协助成本会计每月完成产成品成本的核算工作等；
6.负责使用权资产和报销凭证的录入；
7.整理归档资料、装订会计凭证；
8.完成上级领导安排的其他工作。
任职要求:
1.统招本科以上学历，财务相关专业，要求持有初级会计职称；
2.具有2年以上财务相关工作经验；
3.熟练使用Excel、Word等办公软件，具有一定的数据分析能力；
4.熟练使用金蝶、用友等相关财务软件；
5.有一定的抗压能力，热爱会计的工作；
6.工作细致、积极向上，具有良好的沟通能力和独立工作能力；
7.具有制造业工作经验或熟练操作金蝶ERP优先录用。