岗位职责:
1、 账务处理：审核原始凭证的合法性、真实性及准确性，确保入账合规性；每月按照系统出、退货单进行收入的确认。
2、 挑单及开具发票：依据营销部提供的出货单和出货组提供的挑单明细核对，核对无误后开具发票，完毕后将销项税发票等档案归档。
3、 出货价格及结算价格差异分析：针对挑单产生的差异，协同价格员进行核对分析及后续处理。
4、 往来结算差异分析：召集相关业务部门，营销部、物料部、质量保证部等进行未结算及已结算未回款部分进行分析及后续处理。
5、 回款：每月跟踪回款与开票之间的差异，与业务进行核对。收到回款填制回款通知单发给业务。
6、 逾期通知：对于逾期未收回款项对营销部发出逾期通知单。
7、 外销对账：根据系统出、退货单与外销厂家完成对账工作。及时清理债权债务，对各项往来科目进行核对，确保账务处理的准确无误。
8、 填制报表：每月进行对内（控制）、对外（富维或集团）的财务报表编制。
9、 审计配合：配合季度性台湾稽核和年度性审计。
任职要求:
1、统招本科学历，会计、税务专业优先；
2、至少3年以上制造业会计经验；
3、具备扎实的会计知识和报表分析能力，能够根据企业的实际情况和操作准则进行.