岗位职责：

1、对费用报销单，付款审批单等日常报销单据进行核对、审核，确保发生业务手续的完整性、内容的合理性、金额的准确性。

2、依据原始单据、报销单据及时准确的编制凭证、账务处理、各个模块的检查校验，无误后做相关结账工作。

3、按时准确编制（复核）工资表、跟进工资发放的进度，确保发放无误；按时、准确编制工资的相关备案材料，发送至人资部。

4、各银行账户的流水逐笔核对，确保台账余额与账务余额一致；月末对现金进行盘点，确保账实相符。

5、定期、不定期的对固定资产、库存商品等进行盘点，编制盘点表。

6、及时对凭证、报税资料等财务资料，进行整理粘贴、装订存档。

7、完成领导及其他各部门需要配合的临时性工作。

任职要求：

1、大专科以上学历；
2、具备基础财务会计理论知识；

3、可以较为熟练的使用财务软件及办公软件；