一、根据工作安排，按照内控评价指引和审计工作规范，实施内控评价与风险管理评价项目；

二、根据工作安排，按照审计工作规范，对日常采购业务实施在线监督、现场监督和专项审计，对采购业务监督工作的优化与完善提出改进建议。

主要职责范围

一、内控评价

1. 根据工作安排，实施内控评价项目，包括收集评价资料、开展业务访谈、审查评价资料、分析财务和经营数据、实施现场盘点和抽样检查、进行分析性复等；

2. 负责编制工作底稿、整理评价缺陷支持性证据等；

3. 负责发出内控缺陷确认单，就内控缺陷与被评价单位进行沟通、确认；

4. 负责汇总评价报告，协助完成报告报批工作；

5.负责归集和整理内控评价工作档案。

二、风险管理评价

1. 根据工作安排，实施风险管理评价项目，包括收集评价资料、开展业务访谈、审查评价资料、分析财务数据、实施现场盘点和抽样检查、进行分析性复核等；

2. 负责编制工作底稿、整理评价缺陷支持性证据等；

3. 负责发出风险管理评价缺陷确认单，就评价缺陷与被评价部门/场站进行沟通、确认；

4. 负责汇总评价报告，协助完成报告报批工作；

5. 负责归集和整理风险管理评价工作档案；

6.上级交办的其他工作。

三、缺陷整改

1. 负责审核整改计划的可行性、可操作性、可检查性及成本效益性等；

2. 负责向CAR录入人反馈整改计划，确保CAR发出的及时性；

3. 负责验证整改效果和完成情况；

4. 负责对整改延期申请提出建议；

5.及时汇报整改工作进展情况及存在的问题等。

四、采购在线见证和采购现场监督

1. 对公司采购启动请示进行审计监督；

2. 对公司采购结果审批流程进行审计监督；

3. 对公司合同（订单）推荐审批流程进行审计监督；

4. 对公司合同变更或索赔流程进行审计监督；

5. 根据监督重要性原则及需求部门实际需要，对采购工作开展现场监督；

6. 负责报告采购监督工作中发现的异常事项；

7. 负责跟进采购问题的整改落实情况；

8.负责对采购相关的审计咨询与见证问题进行回复。

五、采购管理专项审计

1. 负责起草审计方案、收集审计资料、开展前期调查、进行风险评估；

2. 负责起草审计通知书、组织召开预备会议；

3. 负责根据审定的审计方案实施现场审计、沟通审计发现、组织召开结审会议、起草审计报告；

4. 负责审计报告征求意见；

5. 负责审计项目档案归档工作，确保审计档案完整、真实；

6.上级交办的其他审计工作。

六、审计整改

1. 负责审核被审计单位提交的审计纠正行动计划，包括审核纠正行动计划的可行性、可操作性、可检查性及成本效益性等；

2. 负责按时报送审计纠正行动改进计划，以便及时录入督办系统跟进问题整改；

3. 负责验证被审计部门/场站是否按照批准的纠正行动计划完成整改，相关风险是否已得到控制，有关证据和支持性材料是否真实、完整；

4. 负责审核被审计部门/场站延期整改的申请；

5.负责报告审计整改异常事项，并提出处理建议。

七、综合事务

1. 参与编写岗位月报；

2.上级交办的其他工作。

专业技能

1. 大学本科及以上学历，会计、审计、财务管理、企业管理或其他相关专业；

2. 熟练应用国际内部审计准则和中国内部审计准则；

3. 熟悉公司治理、风险管理和内控相关知识；

4. 理解一般会计准则和管理原则；

5. 了解舞弊、信息技术知识；

6. 熟悉公司政策、管理制度、业务流程、作业标准和管理实践；

7. 了解国内外内部审计先进理念和行业发展趋势；

8.能够熟练应用excel、word、powerpoint、visio等常用办公软件。

工作历练

须满足4年及以上社会工作年限。