1.负责供应商的开拓和联络，进行商务谈判及制作采购合同。

2.跟踪采购订单，及时反馈订单信息给部门经理，并对订单情况及所执行合同进行统计和跟进汇报。

3.与供应商核对应付款项，接收供应商的发票并与财务部门沟通申请付款事宜。

4.对所采购的设备及备件及时录入ERP系统，并定期与财务核对账款。

5.收集供应商信息，建立完善的供应商信息档案。

6.处理物料质量投诉及不合格物料，并及时与供应商沟通反馈。

7.根据采购合同及应付账款报表，向上级申请支付货款。

8.开展物料的询价比价工作，管控采购成本。

9.根据生产计划的进展，调整物料采购周期，及时补料或延缓物料入库。

10.完成上级安排的其他临时工作任务。