主要职责‌12

1. ‌应付账款管理‌：及时、准确、完整地完成应付相关业务的月度会计处理及审核，确保付款准确。
2. ‌流程优化‌：分析采购订单、供应商往来余额，定期检查账务处理情况并及时清理，梳理流程和制度，提升团队工作效率。
3. ‌‌风险控制‌：及时发现与应付财务相关的系统或流程问题，积极与相关业务部门沟通，寻求进一步改善，确保账实相符，风险可控。
4. ‌‌付款管控‌：负责供应商付款管控，按照公司付款管控要求做好付款审核等工作，并对付款流程持续优化提出改进方案。
5. ‌账务处理‌：负责应付模块的账务处理及复核，检查监督应付管理相关的单证管理，确保发票抵扣与账务记录的一致性。
6. ‌‌系统自动化‌：提升应付工作系统自动化水平，应对应付的新业务模式，给出解决建议，并会同IT部门和业务部门制定方案并实施。

任职资格和技能要求

1. ‌教育背景‌：大学本科及以上学历，财务相关专业。
2. ‌专业知识‌：具备扎实的会计专业知识，熟悉应付管理制度及流程。
3. ‌工作经验‌：8年以上财务工作经验，熟悉应付管理制度及流程。
4. ‌软件技能‌：熟练使用财务金蝶软件及各种日常办公软件
5. ‌其他技能‌：具备良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，仔细认真，责任心强，具备良好的协调及沟通能力。