1. **应付账款管理**：
- 负责应付账款的核算和管理，包括对应付账款的确认、审核、记录和支付等工作。
- 定期进行对账和清理，确保应付账款的准确性和及时性。
2. **发票处理**：
- 负责公司采购发票的财务核算，审核相关采购发票、进货单据，并生成采购发票单据和出具凭证。
- 确保发票的合规性和准确性，并及时进行归档和保管。
3. **付款审核**：
- 负责审批各类付款申请，确保付款的合规性和准确性。
- 关注付款进度和付款情况，确保付款的及时性和准确性。
4. **报表编制与报送**：
- 编制与应付账款相关的各类报表，如应付账款明细表、账龄分析表等，并按时报送给相关部门和人员。
- 同时需要编制内部管理报表、财务月报等报表，为公司管理提供数据支持。
5. **沟通与协作**：
- 与业务部门、采购部门等相关部门进行沟通和协作，确保应付账款和发票的及时处理和准确核算。
- 与其他会计人员和财务人员进行协作，确保财务工作的顺利进行。
6. **其他工作**：
- 完成领导交办的其他事务性工作，如凭证装订与相关资料存档工作等。
任职资格：
1、统招本科及以上学历、初级以上职称
2、扎实的专业理论知识，1-3年制造行业应付会计工作经验
3、具备扎实的财务和会计知识，熟悉各种财务软件的使用，能够高效地完成账务处理、凭证录入、报表生成等工作。
4、 工作认真负责、具备良好的团队合作精神，有一定的压力承受能力，具有保密意识。