1、收集、整理、审核由销售部传递的发货单据，客户回单，客户对账单，拣货表、销售合同；由采购传递的入库单、送货单、供货合同等。
2、准确及时完成每期销售凭证、出货凭证、采购、暂估会计凭证录入工作，在ERP系统进行操作。
3、负责开具销售发票，并对开具的销售发票进行审核。
4、负责对销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单、折扣计算等。
5、负责客户佣金、返利的计提和台账建立，办理付款手续等。
6、每月与客户、供应商对账，并完成对账相关工作。 7、负责应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向上级领导汇报。 8、完成上级指派的临时任务，并能独立处理和解决所负责的任务。