发票管理：

1、负责管理、维护公司增值税发票系统，及时更新升级开票系统。熟悉操作员管理口令，遇到问题及时联系税控盘客服解决。

2、负责发票的领购，携带发票章、经办人身份证、税控盘至税务大厅一层自助机办理发票领取。妥善保管发票领取凭条，核对发票领取是否正确。

3、负责空白发票，定期检查库存发票量，保证库存专票、普票数量在100份以上，保证维持正常开票需求量。

4、负责按照会计复核无误的收入确认表向客户开具增值税发票，根据公司订单系统已审核的开票信息进行发票的开具，开票准确、迅速、格式工整、盖章完整，不得乱涂乱写、撕票、乱作废发票。熟练掌握蓝字发票开具、负数发票冲红等操作。

5、及时登记发票领取薄，由发票领取人签字或盖章。

6、负责每月月末抄税、报税完毕后及时清卡，每月月初打印专、普票销项汇总表交由会计记账。

7、发票专用章的使用和保管工作

8、开展期间根据具体情况协助出纳收费及开票工作。

9、及时学习最新发票管理政策，应用执行至企业。

审单管理：

1.根据主场运营部提供的付款订单审核出纳编制的展会到账情况明细表，检查展费、搭建商服务费、押金等录入金额以及展位号是否存在错误。若出现偏差，及时与出纳和项目相关人员沟通改正。

2.根据展会到账情况明细表以及付款订单审核系统上录入的开票信息、到账金额、退押金银行信息是否有误。若出现错误，及时与项目部沟通改正。

3.审核出纳编制的预收押金明细表。

4.审核后的预收押金明细表交于会计记账。

5.在展会现场，负责开具现场收据并在当日进行收入盘点并编制现场收费明细表。

6.审核安全部以及项目部提供的违规施工扣款以及施工证扣款电子表，审核无误后反馈给项目部。

7.审核主场项目部提供的退押金汇总表，编制退押金银行信息表。

8.依据到账表编制收入确认表；依据退押金表编制扣款收入确认表；依据现场收费明细表编制现场收费收入确认表并交给会计审核、开票员开票。

9.开票员开具发票之后，负责复核发票信息是否与系统录入一致，如若存在差异，提醒开票员作废相应票据并重新开具正确发票。

10.展会结束之后，负责按订单编号顺序整理付款订单并进行装订工作。

11.完成领导交代的其他工作。

任职资格：

1、会计相关专业，大专以上学历；

2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先；有一定抗压能力

3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；

5、熟练应用财务及Office办公软件

6、具有良好的沟通能力；

7、有会计从业资格证书者优先考虑。

工作时间：9:00-18:00（包括午休时间12:00-13:30）周末双休，节假日休息，五险一金