1. 每天审核应收账款订单（从报价到审核应付订金，最后到应付尾款全过程）
2. 审核订单中的每一项是否正确或标准合理（生产数量、合理损耗、单价、购买包材等的数量及金额、已付订金 的金额、最终应付尾款的金额）
3. 统计每月出库产品、跟踪每张订单的生产、出货、余货数量，编制应收账款余额表
4. 月初对上月人员考勤审核、工资计算、编制工资条、发放和追回工资条、对员工的凝问及时作出解释
5. 对相关部门人员提成核算
6.审核相关原始凭证编制报销凭证
7. 速达软件对货品类别、品牌资料的新增处理；对成品的出、入库的审核过账处理
8. 月底对原材料、半成品、成品盘点；包材半年盘点、固定资产年度盘点
9.核算每月出货产品成本，对利润异常的产品作分析处理
10. 根据相关凭证编制利润表、成本分析表，为决策部门提供有效数据
11.监督车间损耗、报废问题，对异常损耗及时作出提问及制止，并协助找出合理解决方案