一、采购对账核心工作 1. 整理对账基础单据，包括采购订单、送货单、入库单、质检合格单、供应商发票，确保单据齐全且编号、主体信息一致。 2. 逐笔核对核心数据，匹配订单与发票的产品规格、数量、单价、总金额，核对入库数量与开票数量、订单数量的一致性，确认税率、付款方式等条款无偏差。 3. 处理对账差异，针对数量不符、价格错误、开票信息偏差、扣款事项（如质量瑕疵、延期交付违约金）等问题，联合供应商、仓储、质检、财务部门核实原因，确定调整方案（补票、红冲、扣款确认）并形成书面记录。 4. 完成对账确认，与供应商核对无误后签署对账单，将全套对账资料提交财务部门，跟进付款审批与支付进度，留存对账档案以备审计。 二、采购订单下发核心工作 1. 订单信息审核，复核需求部门提报的采购申请，确认产品规格、型号、数量、交期、技术标准、验收要求等信息清晰，核对预算、采购权限是否合规，避免信息遗漏或错误。 2. 供应商匹配确认，根据采购计划，确认合作供应商（框架协议供应商/中标供应商），核对供应商资质、供货能力，确认其可承接订单需求，同步订单关键条款并达成初步共识。 3. 正式订单制作与下发，按照公司模板生成采购订单，明确价格、付款方式、交货地点、违约责任、质保条款等核心内容，经内部审批（采购主管/财务等）后，正式下发至供应商，要求供应商签字/盖章确认回执，确保订单生效。 4. 订单信息同步，将生效订单信息同步至内部仓储、质检、财务、需求部门，明确各部门对接节点与职责，建立订单履约跟踪台账，记录订单基本信息与履约节点。 三、供应商订单跟催核心工作 1. 制定跟催计划，根据订单交期倒排跟催节点（生产启动、备货完成、发货安排等），明确不同阶段的跟催方式（电话、邮件、现场沟通）与频次。 2. 进度实时跟踪，按跟催计划对接供应商，核实订单生产进度、原材料备货情况、生产排期是否有调整，同步物流筹备信息（如物流方式、车辆安排），记录跟催结果并更新履约台账。 3. 风险预警与处理，针对生产延迟、原材料短缺、产能不足等潜在风险，提前识别并预警，及时与供应商沟通原因，推动其制定补救措施（如调整生产计划、外协加工、加急生产），同时向供应商管理人员沟通或解决方案，和内部需求部门反馈风险，协商是否调整交期或需求。 4. 发货与在途跟踪，确认供应商发货时间、物流单号，跟踪货物在途状态，及时处理物流延误、中转异常等问题，到货前通知仓储部门做好验收准备。 四、供应商产能摸排核心工作 1. 摸排前准备，明确摸排对象、摸排范围（核心产品产能、通用产能），制定摸排清单，包含产能相关核心指标（设备数量、产线条数、人员配置、班次安排、单位产能、最大产能、剩余产能）。 2. 基础产能信息收集，通过供应商提报、资料审核（生产计划、设备清单、人员花名册）等方式，获取供应商理论产能、了解其生产工艺、生产周期、产能瓶颈环节。 3. 实际产能核实，通过现场走访、生产数据核查（近3个月生产报表、订单交付记录）、产能测试等方式，验证供应商实际产能（正常产能、峰值产能），确认其剩余产能（现有订单占用产能后可承接的新增订单产能）。 4. 产能影响因素分析，了解供应商产能波动的影响因素，如原材料供应、人员流动性、设备维护计划、外协能力、淡旺季差异等，评估其产能稳定性与应急调配能力。 5. 形成产能摸排报告，整理摸排数据，分析供应商产能与公司采购需求的匹配度，为采购订单分配、供应商选择、交期协商提供数据支撑，建立供应商产能档案并定期更新（季度/半年）。