岗位职责：
1. 负责根据规定的方法和程序，及时准确地与供应商对账、接收采购发票、进行应付暂估和财务应付处理，生成应付凭证；
2.负责定期或不定期地对应付账款进行分析，并提交分析报告；
3.负责供应商请款与跟踪；
4.负责公司与供应商的定期核对和清账，保证往来账目的清晰和准确；
5.协助建立供应商资料档案；
6.参与应付模块的流程改善和审视应付业务流程的效率，提供优化建议；
7.与采购、仓库保持良好的沟通，及时发现问题并解决问题，相互配合和监督；
8.负责完成上级领导交办的其他事项。
任职条件：
1.本科以上学历，财会等相关专业，若经验丰富或持有中级会计资格证书可适当放宽条件；
2.两年以上专职财务相关工作经验，精通应付各环节相关流程优先考虑；
3.熟悉掌握办公软件运用操作，熟悉ORACLE系统最佳；
4.具备团队合作精神和较强的执行能力、抗压能力，能独立主动完成工作任务；
5.学习能力强，能自驱，且具备良好的分析判断能力、沟通协调能力和问题解决能力。