1、审核采购部提交的入款单；
2、确认采购部提交的发票与物料入库的准确性；
3、处理涉及物料的账务单据及账务处理；
4、核对关联方往来账目；
5、每月对库存进行抽样盘存并汇总有关情况上报；
6、进行有关成本管理工作，主要做好成本的数据复核；
7、做好ERP系统月度结账工作；
8、物料的抽盘；
9、记账凭证的打印、装订、归档；
10、及时上报部门要求的各种财务报表和预算报表。
任职资格：
1、本科及以上学历，会计、财务管理、金融类相关专业；
2、熟练操作财务软件，熟练使用word、excel、PPT等办公软件；
3、能独立承担处理岗位要求业务