岗位职责：
1、按照相关法律法规及集团、公司财务管理规章制度要求，对公司财务进行全面具体管理。
2、审核会计凭证及公司内、外报表，保证其合法、真实。
3、审查各项报销、付款、转账业务,保证其按规定进行，付款单审核重点审查是否欠票，是否真实。
4、按规定组织现金、银行帐对账、物资抽查和盘点。
5、对本公司财务人员进行合理分工报公司总经理批准，签订岗位目标责任制并存档。
6、所有项目合同台账、所有原始单据的审核、公司社保、公积金办理、凭证审核、装订、财务月度考核及经营情况分析。
7、各项目所需保函基础资料的整理及与出具单位的对接。
8、整理以前年度凭证，重新装订归档。
9、合同台账定期共享，以备查阅。
10、税务筹划与清算。
11、集团内部交办的其他工作。
岗位要求：
1.能够熟悉使用用友、金蝶财务软件;
2.熟练开票软件、报税软件，熟悉税务政策;
3.熟悉工业/地产/建筑单位（三选一）会计成本核算业务;
4.本科以上学历，会计专业毕业;
5.年龄 30-45岁，有较强的外部沟通协调能力;
6.具有中级会计师职称；
7.有领导税务筹划与清算的经历。