1.负责整车销售和售后收款结算工作：现金收款当面验钞、点清；现金之外的转账收款必须进行到账确认；信用卡刷卡必须由顾客签字确认；对代金券进行核实确认；客户欠款必须符合集团应收账款制度；保证收款账单和收款金额一致；

2.当日对清结算款后、按要求整理结算单据及发票交账，确保帐单相符，金额准确，每天下午4点前和下班前交款，次日上午10点前交账；

3.售后发票按照业务要求时限开出，发票开具真实准确；

4.复核结算价格，确保工单价格否符合集团下发的价格政策；

5.遵守大额现金双人复核制度，遵守划卡，转账，代收等结算制度，防止损失；

6.负责妥善保管售后发票和划卡机的安全；

7.现金出纳收完预缴款后又收的货款超过1万元时，必须告知财务经理，按照财务经理指令进行妥善处理；

8.每日按时准确填报结算日报表，每月1号报整车人员归属表和月度收款方式汇总表，月末最后一天核对当月作废发票，每月末盘点备用金；

9.完成上级交办的其他工作；