1、录入审核每日客户订单明细，并指导APP下单的客户操作APP 2、跟踪确认每日下单的客户是否齐全 3、根据需要创建所需商品资料、客户资料、供应商资料; 4、完成每日供应商验收单的核对和打印; 5、完成每日客户配送单的核对和打印; 6、完成每日采购数据的核对和报账数据的确认; 7、跟踪每日系统数据是否全部完成，并确认是否存在异常; 8、跟踪每日经营分析，及时发现、反馈，并处理异常数据; 9、完成每周、每月、每年的经营分析，并向分总汇报; 10、根据新签合同资料，在系统中完善客户信息; 11、根据采购确认的商品资料指定默认供应商或指定供应商。 12、熟悉整个系统后台操作流程，并对新人进行培训。 13、完成客户报价数据的系统操作。