1、负责仓库每日移交的采购入库单复核、ERP系统中下推，采购入库单分单位整理存放；
2、负责和往来供应商核对账务，并在系统中下推保存提交；负责与采购及仓储等部门沟通、处理各种入库异常问题；月末单据的追踪和系统操作工作；
3、原材料采购的记账凭证编制；配件制定供货单位对账及其他应付单的录入；
4、食堂报销单据的整理核对，编制表格；
5、部门领导临时安排的工作。