一、发票管理

1、负责发票盘点工作；负责按时编制《发票盘点表》 ；

2、负责依据必要业务资料完成发票开具与处理工作；

3、负责抵扣发票、冲红或作废发票、电子发票、旅客服务进项税抵扣凭证、发票自留联次等相关发票存档工作；

4、负责月末开票软件上传清卡工作；

5、其他与发票管理相关的工作。

二、账务核算

1、负责依据企业会计准则以及核算平台，按法人架构独立设置财务账套，完成采购相关账务处理工作；

2、负责开展月度财务账与业务账、ERP账套数据核对工作，并完成相应科目结转、结账工作；

3、负责依据国家法规、结合本单位经营情况定期更新核算平台；负责梳理财务核算科目合理性与合规性；

4、负责跟催各部门结算附件资料，依据相关标准复核等其他与结算管理有关的工作；

5、负责根据财务主管审核的费用票据完成费用相关账务处理工作；

6、其他与财务核算有关的工作。