1.根据销售发票及对账单回传录入系统，完善应收明细

2.整理已开发票，走完系统流程后给王会计审核

3.审核销售订单

4.送货单整理

5.打印各个抬头相关出货单（整月）

6.开具铝业——各个抬头相关发票

7.登记来料加工单

8.登陆外汇管理申报

9.每月整理开票、收款、出货三方金额统计表、铝业-装饰开票明细表、铝业-长旺开票明细表

10.领导交办的其他事项