岗位职责：

1、产品选型、询价及报价。
2、制定销售合同：确认订单后制作销售合同（对合同里的条款进行审核，不合理的及时提出反馈给业务人员进行确认），录ERP系统销售订单进行审批，审批通过后进行合同签章回传。

3、制定采购合同：根据审核通过后的销售合同，制定采购合同并在ERP系统提交采购订单，审批通过后进行合同签章回传。填写付款申请单给出纳，根据付款底单和供应商进行采买订货等事宜。

4、合同存档管理：对双签的纸质合同进行存档并登记合同清单表格文件，年底作为合同文件夹目录。电子版合同存到数据库对应文件夹进行存档。

5、发货管理：随时跟进采买货物状态，合理安排发货。发货前做好交货单据，负责和物流进行沟通协调，确保货物安全及时送达客户，并及时和客户确认到货情况；负责沟通处理发货过程中的一些突发情况。

6、发票管理：对执行完的采购合同跟进发票的开发事项，确保及时收票！并对收到的进项发票进行核对，核对无误交给出纳；统计当月销售开票目录并提交OA审批，审批通过后，做开票资料给出纳进项开票；收到出纳开具完的销售发票，合理安排邮寄，并做好发票签收跟进，确保客户完好收到发票。

7、应收账款管理：根据客户款期，定时跟进回款进度，对逾期货款进项催缴，并及时反馈给对应销售人员。做好相应销售报表的更新统计工作，按时提交给主管。

任职资格：

1、大学专科及以上学历，专业不限，商务管理、工商管理、财务管理等专业优先考虑；可接纳应届生。

2、有较好的英文读写能力，熟练使用办公软件。

3、沟通能力强，执行力强，有服务意识