职责描述：

1、业务系统出库凭证、收入/应收确认凭证，系统凭证过账审核

2、完成收款确认后，根据收款结果生成系统收款单

3、根据业务系统审批后的政策，进行账务核算处理

4、及时按照授信审批结果，维护业务系统的客户授信额度

5、对现有流程、系统，能进行合理优化，改善工作流程，提高效率

任职资格：

1、本科及以上学历，财务相关专业。

2、通晓会计电算化、会计准则、税务法规，熟悉账务处理；EXCEL熟练，能熟练操作金蝶系统、SAP系统。

3、工作积极主动、责任心强，对数字敏感，善于沟通，具有良好的团队协作精神。

4、抗压能力强。

5、工作积极主动、责任心强，对数字敏感，善于沟通，具有良好的团队协作精神。