岗位职责:
工作职责：
1、采购发票业务的准确入账（价格审核，手续齐全）；
2、对账：每月与供应商对帐，编制调节表，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况；
3、付款及信息发布：审核付款计划；
4、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表。
5、负责凭证的整理、装订及存档；
6、协助领导进行其他财务工作事项。
任职资格：
1. 本科以上学历 22年/23年毕业，财会专业背景；
2. 具有较强的财务信息统计、分析能力；
3. 能够熟练使用云星空系统的应付模块经验，熟练掌握EXCEL数据处理能力；
4. 有良好的组织协调能力、沟通能力和承压能力；
5. 工作主动积极，认真细致，为人正直，稳重诚实，责任心强，有良好的职业道德。