岗位职责：

1.每日查看系统了解公司商品库存水平/销售进度，预先制作供应商商品采购计划，协同业务负责人确认供应商商品采购需求；

2.商品采购计划单经审核后，与供应商沟通确认订单数量，金额，交付日期，物流方式及账期，沟通仓储部门做好到仓收货准备；

3.供应商及工厂合同对接及分类归档，做好供应商客户信息分类，确认合同条款及各方盖章；

4.负责供应商货款支付申请，及时做好货款支付申请，确认支付信息并按公司要求跟进对应发票转交财务部。

任职要求：

1.本科及以上学历优先考虑，商品管理、统计学等相关专业优先；

2.熟练掌握办公软件，如 Excel（数据透视表、函数公式等功能）、Word 等，能够高效地进行数据处理与文档撰写；

3.具备良好的沟通能力与责任心，沟通外部供应商，协调内部同事，保障信息沟通的及时性；

4.工作认真负责、细心耐心，对数据敏感，能够严谨地处理商品信息与数据，确保工作准确性。