据集团公司审批流程权限设置完成相关流程审核稽核人员培训据合同审核配件、产品销售单价据合同对订单备忘录进行整理分类并与ERP系统核对一致销售相关单据的档案存档管理复核销售手工账复核客户欠款数据统计编制客户欠款报表（周报、月报）稽核人员工作质量评价客户往来对账复核（客户发起的对账单核对）对账单复核（公司发起的对账）收款凭证及收入凭证审核仓库盘点