职责描述：
1、月度库存商品入库、成本结转，对成本核算流程进行不断优化和改进；
2、预付、应付账款全流程管理，包括发票管理、费用化时点把控及供应商对账；
3、根据公司财务制度，完成各项费用报销及付款申请审核，并进行账务处理；
4、公司报销及付款流程管理，完善费用报销管理办法和付款申请操作手册，规范业务前端办公系统操作
5、固定资产的实物及财务卡片管理，对固定资产购入、变更及报废进行相应会计处理，协调其他部门共同完成固定资产盘点
6、协助完成财务报表分析报告或其他专项财务分析资料；
7、完成上级交付的临时工作及其他任务。
任职要求：
1、大专及以上学历，财务、会计学相关专业；
2、2年以上相关工作经验；
3、掌握财务工作的基本知识，熟悉会计准则及国家相关财务政策；
4、熟练运用办公软件及财务办公软件；
5、具备自我驱动力和良好的沟通协作能力，能主动发现问题并推动解决；