1、 大五金来料，根据送货单查询采购合同，物品上面标记（销售合同号、项目名）乾坤收料、写检验单、等品质检验打入库单。登记大五金到货位置。大五金管理表来料登记

2、每月根据生产计划，根据工艺清单与仓库库存对比，库存缺的部分，做采购申请统一购买。

3、工具、生产消耗品、根据生产需求统一申请。发送采购申请购买。

4、物品来料，清点数量、签字。乾坤采购申请。根据采购合同、收料、入库打印单据。

5、项目领料生产车间告知领料项目、仓库根据工艺清单发料登记.

6、 消耗品、工具、领料人员根据需求以旧换新发料。

7、油漆、焊丝来料，过磅清点数量，收料、入库、结算单。

8、每月排点盘点库存

9、上级领导按排其它事项。