岗位职责：
职责一：负责费用报销单的审核入账，保证费用核算的准确及时。
1、负责所属公司及部门费用报销单据的合理性、涉税事项的合法合规性的审核。
2、负责所属公司及部门费用的抛转生成凭证，负责费用类凭证的计提；
3、负责所属公司及部门每月末现金盘点，日常对现金进行抽盘。
职责二：负责费用性往来账的管理，保障往来准确性。
1、负责所属公司其他应付款、其他应收款-员工往来账进行清理；
2、负责所属公司办理员工离职签字手续，配合供应商进行对账工作。
职责三：负责异常费用的识别和跟进解决，费用类报表的出具、费用模块数字化系统的跟进，保障支持业务发展。
1、负责所属公司费用类报表的统计、汇总及对比分析工作，费用类损益预测工作；
2、负责所属公司费用类管财差异对比及管报还原相关工作；
3、协助所属公司SAP、BPM等数字化系统费用模块的异常解决；
4、协助费用类流程制度的梳理；
5、协助进行所负责公司异常费用的分析跟进闭环。
职责四：负责资产核算、管理工作，确保资产的完整性和准确性。
1、负责所属公司固定资产、无形资产申购的审核及日常发票挂账、计提折旧、报废等核算工作。
2、负责所属公司固定资产盘点并进行问题总结，保证固定资产帐卡物一致。
3、协助固定资产的年初预算编制及答辩工作；
任职资格：
1、年龄23-35岁，统招本科及以上，有上市公司工作经验优先；
2、财经类相关专业，初级以上职称，持有中级以上证书优先；
3、精通国家会计准则和税收法规；
4、具有较强的沟通协调能力、抗压能力和组织管理能力；