1、审核财务单据，整理档案，管理发票。2、审核记账凭证，审核付款凭据资料是否完整、合法、准确。核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产。3、起草处理财务相关资料和文件；保管整理财务部销售合同、采购合同、专利、商标证书，按时归档，及时扫描整理电子档，同时整理保留电子档案。4、按月打印对应会计凭证并核对凭证对应原始附件，保证每张会计凭证必须有对应的原始附件，并及时装订成册。统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告。5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作。6、会使用用友财务软件和本公司的CPM软件。