一、岗位职责
1、整理分类好仓库材料原始进仓验收单，审核是否与采购单相符一致；
2、审核供应商发票和验收单，及时编制记账凭证，确保与供应商往来账目清晰准确；
3、及时复核采购部交来的供应商请款申请是否合理合规，确保公司付款及时准确 ；
4、整理打印好记账凭证，交税务会计提取增值税专用发票；
5、必要时与供应商定期核对和清帳， 确保往来账目清晰准确；
6、编制应付预付账龄报表，做到账单相符、账表相符、账账相符；
7、与采购部和五金仓库做好沟通工作及时处理采购订单与供应商发票不一致等事项；
8、每月根据进仓验收单、送货单、发票在SAP系统及时完成供应商发票校验；
9、每天根据银行日报表核销供应商付款。
二、任职要求
1、大专及以上学历，会计相关专业；持有会计初级职称以上优先；
2、具备有外资制造业公司的工作经验者优先考虑；
3、工作有条理，细致、有责任心，办事严谨，有良好沟通能力。
4、熟悉账务处理流程、熟练使用各种财务软件；熟悉运用EXCEL函数整理数据。