岗位职责：

1、 及时跟进厂家合同的签订和管理，清晰合同产品价格政策，并向财务部提交备案。同时，依照合同约定条款，做好各项采购、兑现费用工作。

2、 与各相关厂家业务保持常态互动与沟通，主动做好各类费用申请、核销工作。

3、 费用发生或活动结案后立即组织收集核销资料，在厂家核报时效内向厂家提交核销资料，并向财务部备案，提交核销资料后，应积极主动与厂家沟通到账情况

4、 库存产品及时监控与跟进，根据销售计划做好安全库存，防止缺货，抽查负责采购的产品是否存在异常（沉淀、过期、滞销），对有异常情况及时提出合理化建议。

5、 作为厂家活动费用申请、核销的第一责任人，包括公司代垫费用和厂家直付费用，应主动对接厂家沟好活动费用使用细则与核销要求，及时与业务部门、市场部、财务部进行有效沟通，并做好促销活动费用申请以及核销工作。做到凡事敢当担、不推诿。

6、 厂家人员到访时，提前做好相应准备工作，并做好会议纪要、决议内容传达、执行等。

岗位要求：

1、本科学历及以上，财务相关专业，年龄：22岁—30岁以内。

2、具备半年以上财务相关工作经验。

3、具备较好的人际沟通、协调能力、接待应酬能力、需要有一定酒量。

4、具备对数据敏锐的洞察力、较好的细致度。

5、具备较强的适应能力、抗压能力。

6、具备高效的执行能力以及工作热情和工作责任感；工作严谨、计划性强。

7、身体健康、性格开朗。