工作职责：
1、及时完成原始单据在金蝶和ERP系统中做银行现金收付账务处理，根据发票做材料入账处理，根据***做收入确认记账，配合全盘会计处理全盘账务工作；
2、负责与出纳核对现金账、银行帐，检查并反馈异常付款事项；
3、复核每月供应商往来对账，催收进项发票，建立进项发票台账，认证进项发票；检查并反馈异常付款异常购进事项。清理往来账；
4、负责完成会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
5、完成领导交办的其它临时事宜。

岗位要求：
1、2年及以上财务工作经验，有工业企业工作经验，有会计记账工作经验佳；
2、熟练操作财务软件和办公软件；熟练使用函数！！！
3、工作严谨细致，学习能力佳，有上进心；
4、有良好的职业道德和综合素质；
5、严格遵守公司PS、OA、人事等机制的要求完成工作任务。